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2018年信阳市统计局部门预算公开
时间:2018-07-09来源:信阳市统计局 作者:办公室 点击:努力统计中...

 

  

一、部门基本情况

(一) 部门机构设置

(二) 人员构成情况

(三) 预算年度主要工作任务

二、2018年度部门预算情况说明

三、名词解释

附件:信阳市统计局2018年度部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表 

  

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

信阳市统计局设13个内设机构,局机关和局属事业单位信阳市城市经济社会调查队、信阳市农村社会经济调查队、信阳市普查中心和信阳市统计局数据管理中心5个归口预算管理单位。主要职责是:组织领导和协调全市统计工作,建立健全全市国民经济核算体系和统计指标体系,组织实施全市人口、经济、农业等国情国力普查和投入产出调查等大型专项调查,汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据,组织实施重要的统计监测评价考核和社情民意调查,领导管理直属事业单位。

(二)人员构成情况

信阳市统计局机关及归口预算管理单位共有编制110人,其中:行政编制44人,事业编制66人;在职职工100人,离退休人员39人。

(三)预算年度主要工作任务

开展常规统计调查和统计监测评价;开展人口抽样调查;信阳市全国第四次经济普查;完善统计调查单位名录库、统计地理信息系统建设;着力深化重点领域统计改革;落实好国家统计局部署的企业“一套表”制度改革;建立健全全市服务业统计调查体系;组织实施社情民意调查;加强基层基础规范化建设;加强统计信息化建设;开展畜牧业抽样调查,为市委市政府重大决策部署提供高质量服务。

(四)信阳市统计局部门预算包括局机关预算和局属单位预算

1、信阳市统计局机关本级

2、信阳市城市经济社会调查队

3、信阳市农村社会经济调查队

4、信阳市普查中心

5、信阳市统计局数据管理中心

二、2018年年度部门预算说明

(一)收入支出预算总体情况说明

信阳市统计局2018年收入预算总额为1738.67万元,支出预算总额为1738.67万元,与2017年预算相比收支总计各增加124.7万元、增长7.73%,主要原因是新增了工作任务。

(二)收入预算总体情况说明

信阳市统计局2018年收入预算总额为1738.67万元,其中:一般公共预算收入1738.67万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营预算收入0万元,专户管理的收入0万元,其他收入0万元,部门结转资金0万元。

(三)支出预算总体情况说明

信阳市统计局2018年支出合计1738.67万元,其中:基本支出1096.37万元,占63.05%;项目支出642.3万元,占36.95%。

(四)财政拨款收入支出预算总体情况说明

信阳市统计局2018年一般公共预算收支预算1738.67万元,与2017年相比各增加124.7万元,增长7.73%,主要原因是新增了工作任务。

(五)一般公共预算支出情况说明

信阳市统计局2018年一般公共预算支出年初预算为1738.67万元。主要用于以下方面:

 

        1、一般公共服务(类)支出1511.14万元,占年初预算86.92%。统计信息事务(款)1511.14万元,占年初预算86.92%,主要支出项目包括:行政运行(项)672.68万元,主要用于市统计局机关的人员工资及商品服务支出;专项统计业务(项)146.3万元,主要用于人口抽样调查、信阳市服务业统计调查等任务;统计管理(项)39万元,主要用于局网络安全运行维护及网络安全等级保护测评;一般行政管理事务(项)24.5万元,主要用于全市统计系统宏观经济分析能力提升研修班费用;专项普查活动(项)378元,主要用于信阳市全国第四次经济普查和投入产出调查;统计抽样调查(项)54.5万元,主要用于畜牧业抽样调查及城乡一体化抽样调查等任务;事业运行(项)196.16万元,主要用于市统计局事业单位的基本支出。


2、社会保障和就业(类)支出121.31万元,占年初预算6.98%。行政事业单位离退休(款)117.31万元,占年初预算6.75%,主要支出包括: 归口管理的行政单位离退休(项)11.09万元,主要用于离休干部费用;机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)106.22万元,主要用于我局缴交养老保险的支出。其他社会保障和就业支出(款)3.6万元,占年初预算0.2%,其他社会保障和就业支出(项)3.6万元,主要用于我局缴纳的工伤保险、生育保险等。抚恤(款)0.4万元,死亡抚恤(项)0.4万元。

3、医疗卫生支出(类)42.49万元,占年初预算2.45%。医疗保障(款)42.49万元,占年初预算2.45%,主要支出包括:1、行政单位医疗(项)31.68万元,主要用于局行政人员的医疗保障;2、事业单位医疗(项)10.8万元,主要用于局事业人员的医疗保障。

4、住房保障(类)支出63.73万元,占年初预算3.67%。住房改革(款)支出63.73万元,占年初预算3.67%。住房公积金(项)63.73万元,主要用于住房公积金方面支出。

(六)一般公共预算基本支出预算情况说明

信阳市统计局2018年一般公共预算基本支出1096.37万元,其中:人员经费889.19万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等;公用经费207.18万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

(七)政府性基金预算支出情况说明

信阳市统计局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)“三公”经费支出预算情况说明

信阳市统计局2018年“三公”经费预算为56.8万元。同2017年相比没有增加

具体支出情况如下:

1、2018年因公出国(境)费用为零,同上年一致。

2、2018年公务用车购置及运行费10万元,全部是公务用车运行维护费,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,没有安排公务用车购置费预算。公务用车运行维护费预算数同上年相比没有增加。

3、2018年公务接待费46.8万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数同2017 年一致。2018年我局将按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求,严格管控“三公”经费支出,进一步压缩公务接待开支。

    (九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2018年统计经费预算安排207.18万元,主要用于保障信阳市统计局机关、信阳市城市经济社会调查队、信阳市统计局普查中心等5个行政单位和参公事业单位人员机构正常运转及正常履职需要。

2、政府采购支出情况

我局2018年没有政府采购预算支出。

3、关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年,我局没有开展项目预算绩效评价。

三、名词解释

一、 财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、一般公共服务(类)统计信息事务(款)行政运行(项):指统计局行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

八、一般公共服务(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务(项):指统计局行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展统计工作等未单独设置项级科目其他项目支出。

九、一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项):指统计局在日常业务之外开展的专项统计工作的支出。

十、一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项):指统计局开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出

十一、一般公共服务(类)统计信息事务(款)事业运行(项):指统计局所属事业单位用于保障机构正常运行,开展日常工作的基本支出。

十二、一般公共服务(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项):指统计局除上述项目外开展统计信息事务支出。

十三、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指统计局本级离退休干部的支出。

十四、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指统计局事业单位离休干部的支出。

十五、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指统计局本级行政人员的医疗保障支出。

十六、医疗与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指统计局事业单位人员的医疗保障支出。

十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

二十一、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

二十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:信阳市统计局2018年度部门预算表

 

1531121926834859部门预算公开表.xlsx



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